قائمة REPORTS
وهي قائمة ثابتة في حالة فتح أي نافذة وتتكون من 4 أجزاء:
الجزء الأول و يتكون من
1 -REPORT FINDER :- وهي عبارة عن البحث علي تقرير ما مع إمكانية رؤية تصميم التقرير كما بالشكل التالي:
و تتكون من
-SELECT A TYPE REPORT :- وهي عبارة عن أنواع التقارير وهي تماما كما في الجزء الثاني من قائمة REPORT
-SELECT A REPORT :-لاختيار التقرير المراد و هي تماما كما في الجزء الثاني من قائمة REPORT والتي تنقسم حسب نوع التقرير
-SET THE DATE RANGE :- وذلك لتحديد تاريخ التقرير.
-MODIFY REPORT :- وذلك لتعديل التقرير و سنتناول شرحها فيما بعد.
-DISPLAY :- لعرض التقرير.
-PRINT:- لطباعة التقرير.
-EXCEL :- لتصدير التقرير لبرنامج EXCEL و سنتناول شرحها فيما بعد.
2- MEMORIZED REPORTS :- عن طريقها نستطيع تكوين تقارير بمحتويات معينة وبتصميم معين وحفظه في مجموعات خاصة راجع الجزء الخاص بـ MEMORIZE وتتكون من:
- MEMORIZE REPORT LIST :- حيث بالضغط عليها سيظهر التقارير حسب المجموعات التي تم عمل لها MEMORIZE كما بالشكل التالي:
و يتكون الشكل السابق من
-MEMORIZED REPORT:- حيث عن طريق يمكن تعديل اسم التقرير أو تغير المجموعة الخاصة به كما يمكن حذف التقرير.
-DISPLAY :- أي رؤية التقرير علي الشاشة حيث بالضغط عليه سيظهر التقرير ثم يتم وضع التاريخ المطلوب ثم يتم الضغط علي REFEISH.
-PRINT :- وذلك لطباعة التقرير.
-EXCEL:- وذلك لتصدير التقرير لبرنامج EXCEL وسيتم شرحها فيما بعد .
3-PROCESS MULTIPLE REPORTS :- وذلك لعرض مجموعة من التقارير والموجود في MEMORIZE في وقت واحد كما بالشكل التالي
حيث تتكون من
-SELECT MEMORIZED REPORT FROM :- و ذلك لاختيار مجموعة التقارير .
لاحظ أنه من الممكن اختيار تقرير احد أو حذف احد التقارير من احد المجموعات المختارة لعمل التقرير لها وذلك بالوقوف جانب التقرير في العامود الخاص بعلامة √ والضغط بالماوس
-DISPLAY :- لعرض التقرير أو التقارير وسيتم عرض جميع التقارير مرة واحدة.
-PRINT :- وذلك لطباعة التقرير.
مثال :-
بفرض عمل تقارير لكل من
1- ميزانية عمومية من 1/1/2005 إلي 31/12/ 2005(BALANCE SHEET STANDARD)
2- قائمة دخل من 1/1/2005 إلي 31/12/2005 PROFIT & LOSS STANDARD))
3- أرصدة موردين (VENDOR BALANCE SUMMRY)
ونريد أن نضعهم في مجموعة خاصة بحيث نستدعيهم بطريقة سريعة بدلا من إعادة التقارير في كل مرة
لطريقة
1- يتم فتح قائمة REPORT واختيار COMPANY & FINANCIAL واختيار (BALANCE SHEET STANDARD)
2- يتم كتابة التاريخ من 1/1/2005 إلي 31/12/2005 ثم يتم الضغط علي REFRESH
3- هنا سيتم عرض التقرير ثم يتم الضغط علي MEMORIZE حيث ستظهر الشاشة التالية:
وبفرض حفظها باسم قائمة الدخل بدلا من PROFIT & LOSS
4-يتم تنشيط المربع بجانب كلمة SAVE والضغط علي السهم لاختيار المجموعة المراد حفظ التقرير بها ثم يتم الضغط علي OK.
5- وهكذا مع التقرير الثاني والثالث.
6- إذا كان في المجموعة الخاصة بـ ACCOUNTANTتقارير أخري فمن الممكن حذفها كما تم شرحه في الجزء الخاص بـ MEMORIZE REPORT LIST
7- وباختيار PROCESS MULTIPLE REPORTS واختيار مجموعة ACCOUNT وذلك من الجزء الخاص بـ SELECT MEMORIZED REPORT FROM ستظهر علي الشكل التالي
وبالضغط علي DISPLAY ستظهر التقارير الثلاثة:
الجزء الثاني
ويتكون من تقارير جاهزة نختار منها نوع التقرير المراد.
مثال للتقرير الأول وهو COMPANY & FINANCIAL حيث باختياره ستظهر قائمة منسدلة
كما يلي
وتنقسم إلي 3 أجزاء
الجزء الأول :- وهو خاص بتقارير قائمة الدخل أي المصروفات و الإيرادات.
الجزء الثاني :- خاص بتقارير الميزانية العمومية.
الجزء الثالث :- خاص بقائمة التدفقات النقدية.
وبفرض اختيار تقرير قائمة الدخل PROFIT & LOSS STANDARD سيظهر علي الشكل التالي
وكما يلاحظ من التقرير السابق انه يتكون من
1- MODIFY REPORT :- وهو عبارة عن إجراء تعديلات علي شكل التقرير كما بالشكل التالي
و ينقسم إلي 4 أجزاء
الجزء الأول :- DISPLAY
الجزء الثاني :- FILTER
الجزء الثالث :- HEADER /FOOTER
الجزء الرابع :- FONTS & NUMBER
الجزء الأول DISPLAY
و ينقسم إلي 3 أقسام
القسم الأول :- REPORT DATE RANG
- DATES :- حيث يتكون من فترات ثابتة مثل (TODAY - THIS WEEK-....)
-FROM TO :- حيث يتم كتابة الفترة البحث فيها يدويا ومن الممكن كتابتها من خلال التقرير نفسه دون الرجوع لهذه الشاشة
القسم الثاني :- REPORT BASIS
وهي تعني هل يتم البحث بأساس الاستحقاق أم الأساس النقدي
القسم الثالث :- COLUMNS
وهي تعني ***
الجزء الثاني FILTERS
وقد تم شرحها في الجزء الخاص بـ ADVANCED FINDوهي عبارة عن عمل ترشيح لبيانات التقرير كما بالشكل التالي
الجزء الثالث HEADER/FOOTER
وهي تعديلات خاصة براس وتذييل التقرير.
وينقسم إلي 3 أقسام كما هو موضح بالشكل التالي:
القسم الأول :- SHOW HEADER INFORMATION
وهي تعديلات خاصة براس التقرير حيث يمكن إظهار ما يلي :
- اسم الشركة
- عنوان التقرير
- فترة المعد عنها التقرير
- تاريخ إعداد التقرير
- وقت إعداد التقرير،
- طريقة إعداد التقرير(أساس استحقاق،أساس نقدي)،
- طباعة راس التقرير في كل صفحة
ويتم ذلك بتنشيطها
القسم الثاني :- SHOW FOOTER INFORMATION
وهي تعديلات خاصة بتذييل التقرير مثل :
- وضع رقم للصفحة و من الممكن اختيار إشكال لوضع الأرقام و ذلك من بالضغط علي السهم واختيار الشكل المطلوب.
- وضع خط لتذييل التقرير.
- طبع تذييل الصفحة في الورقة الأولي فقط.
ويتم ذلك بتنشيطها
القسم الثالث :- PAGE LAYOUT
وهي عدة اختيارات لترتيب عناصر راس التقرير حيث يوجد أكثر من اختيار ويتم ذلك من الجزء الخاص بـ ALIGNMENT وذلك بالضغط علي السهم واختيار الترتيب المطلوب .
الجزء الرابع FONTS & NUMBERS
وهي تعديلات خاصة بتغيير نوع الخط و الرقم وينقسم إلي 3 أقسام كما هو موضح بالشكل التالي:
القسم الأول :- FONTS و يتكون من
-CHANGE FONT FOR :- حيث عن طريقه يتم الوقوف علي الجزء المراد تغيير نوع الخط له
-CHANGE FONT :- حيث عن طريقها يتم إجراء التعديلات علي الخط كما بالشكل التالي:
ثم يتم الضغط علي OK
القسم الثاني :- SHOW NEGATIVE NUMBERS
و عن طريقها يتم اختيار طريقة ظهور الأرقام السالبة
القسم الثالث :- SHOW ALL NUMBERS
و عن طريقها يتم اختيار طريقة ظهور الأرقام
- مقسمة بالآلاف
- عدم إظهار الأرصدة صفر***
- بدون القروش
ملحوظة : - مفتاح REVERT عن طريقه يتم الرجوع للشكل الأساسي
2- MEMORIZE:-
و ذلك لحفظ شكل التقرير لاستدعائه مرة أخري بدون عمل الاعدادات السابقة عليه مرة أخري
حيث بالضغط عليها ستظهر الشاشة التالية
و تتكون من
-NAME :- حيث يتم كتابة اسم للتقرير
- SAVE IN:- حيث بتنشيطها و الضغط علي السهم يتم اختيار المجموعة المراد حفظ التقرير بها و لنترض انه تم حفظ التقرير باسم ميزانية عمومية – ايمن خير في المجموعة الخاصة بـ ACCOUNT
3- PRINT:-
و ذلك لطباعة التقرير
4- EXCEL:-
و ذلك لتصدير التقرير لبرنامج EXCEL حيث بالضغط عليها ستظهر الشاشة التالية
و تتكون من
-SEND REPORT TO A NEW EXCEL SPREADSHEET
و هي تعني تصدير التقرير لملف EXCEL جديد
-SEND REPORT TO AN EXISTING EXCEL SPREADSHEET
و هي تعني تصدير التقرير لملف EXCEL موجود من قبل
حيث بتنشيطها و الضغط علي مفتاح BROWSE يتم اختيار الملف المراد تصدير التقرير له
-ADVANCED : - و هي تعني***
5- HIDE/SHOW HEADER:-
عن طريقها يمكن إخفاء أو إظهار راس التقرير و ذلك بالضغط عليها
6-COLLAPSE/EXPAND:-
عن طريقها يمكن إظهار التقرير بالحسابات الرئيسة فقط أو ظهور الحسابات الفرعية أسفل الحسابات الرئيسية و ذلك بالضغط عليها
7-REFRESH:-
عن طريقها يتم تحديث التقرير و ذلك في حالة تغير أي من البيانات الخاصة به
8-DATE:-
و هو عبارة عن تحديد فترة إعداد التقرير حيث يتكون من فترات ثابتة مثل (TODAY - THIS WEEK-....) و ذلك باختيار الفترة المطلوبة أو من الممكن كتابة التاريخ باليد في الجزء الخاص بـ FRPM TO
9-COLUMNS :-
هذا الجزء محتوياته تختلف من تقرير لأخر
و هي عبارة عن طريقة عرض الأعمدة الخاصة بالتقرير حيث من الممكن عرض اعمد التقرير باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو أخري
10-SORT BY :-
و هي عبارة عن***
ملاحظات
1- يمكن الوقوف علي أي قيمة و الضغط بالماوس مرتين متتاليتين للوصول لتقرير يبين تحليل هذا الرقم لاحظ تغير مؤشر الماوس لشكل عدسةZOOM
و بفرض الضغط علي رقم المبيعات في التقرير السابق سنظهر تقرير أخر يبين تحليل هذا الرقم كما بالشكل التالي
2- بالضغط مرة أخري علي أي رقم في التقرير السابق سنصل إلي شاشة إدخال القيد
3- لاحظ تغير بعض مكونات التقرير عن التقرير السابق
فبالضغط علي MODIFY REOPORT سنجد شكله كما يلي
سنجد ظهور جزء خاص بـ
- COLUMNS :- حيث عن طريق نتحكم في ظهور أو إخفاء أي من الأعمدة الموجود في جزء الـ COLUMNS
4- من الممكن توسعة أو تضيق الأعمدة و ذلك بالوقوف علي علامة ◊ الموجودة بين الأعمدة و الضغط عليها بالماوس مع السحب جهة اليمين أو اليسار حسب المراد حيث ستظهر الرسالة
التالية و هي تخبرك هل تريد توسعة جميع الأعمدة أم هذا العامود فقط
5- من الممكن نقل احد الأعمدة من مكان لأخر و ذلك بالوقوف علي راس العامود سنجد مؤشر الماوس إلي شكل الكف و بالسحب إلي المكان وضع العامود به سيتم نقله
الجزء الثالث
و يتكون من ***
الجزء الرابع
و يتكون من
-QUICKREPORT :- و هو يعني ***
-TRANSACTION HISTORY:- و هو عبارة عن تقرير يبين كل ما هو مرتبط بقيد معين في تقرير ما و ذلك بالوقوف علي القيد في التقرير و اختيار TRANSACTION HISTORY
-TRANSACTION JOURNAL :- و هو عبارة عن تقرير يبين جميع أطراف قيد معين في تقرير ما و ذلك بالوقوف علي القيد في التقرير و الضغط و اختيار TRANSACTION JOURNAL
مثال :-
بفرض عمل تقرير علي الميزانية العمومية
الخطوات
1- فتح قائمة REPORT و اختيار COMPANY & FINANCIAL واختيار BALANCE SHEET STANDARD ثم تدوين التاريخ في 31/12/2005 لاحظ أن الميزانية تعد في تاريخ معين و ليس فترة من – إلي ثم يتم الضغط علي REFRESH
2- و بفرض أننا نريد معرفة تحليل رصيد الموردين سيتم ذلك بالوقوف علي رقم الموردين في التقرير حيث سيتحول مؤشر الماوس إلي شكل عدسة الـ ZOOM و بالضغط مرتين متتاليتين سيظهر التقرير علي الشكل التالي
لاحظ أن في التقرير السابق التاريخ من 31/12/2005 إلي 31/12/2005 و لذلك ظهر التقرير بإجمالي حركة الموردين مدين و دائن خلال السنة كلها
و لمعرفة تفاصيل الرقم كقيود يتم كتابة التاريخ من 1/1/2005 إلي 31/12/2005 ثم الضغط علي REFRESH سيظهر التقرير علي الشكل التالي
هنا من الممكن الوصول إلي كلن من
1- شاشة إدخال أي من القيود السابقة و ذلك بالضغط مرتين متتاليتين علي أي نقطة في سطر القيد
2- معرفة كل ما هو مرتبط بهذا القيد و ذلك بالضغط بالماوس مرة واحد لاحظ ظهور علامة السهم أقصي يسار التقرير ثم بفتح قائمة REPORT و اختيار TRASACTION HISTORY و بفرض اختيار مبلغ 117500 جنيه و الظاهر في التقرير السابق و هو عبارة عن فاتورة للمورد شركة قها سيظهر التقرير علي الشكل التالي
و يخبرنا التقرير السابق أن هذا الرقم عبارة عن فاتورة للمورد شركة قها و انه تم إدخالها عن طريق أمر شراء كما هو واضح أسفل عامود TYPE
3- أيضا نستطيع معرفة تفاصيل القيد نفسه و ذلك بالضغط بالماوس مرة واحد لاحظ ظهور علامة السهم أقصي يسار التقرير ثم بفتح قائمة REPORT و اختيار TRASACTION JOURNAL و بفرض اختيار مبلغ 117500 جنيه و الظاهر في التقرير السابق و هو عبارة عن فاتورة للمورد شركة قها سيظهر التقرير علي الشكل التالي
لاحظ خانة AMOUNT حيث يظهر الطرف الدائن للقيد بعلامة سالب و هو الموردين كما هو ظاهر في خانة ACCOUNT و أيضا INVENTORY أي المخزون
قائمة BANKING
و هي خاصة بالتعامل مع البنك و تتكون مما يلي 4 أجزاء
الجزء الأول و يتكون من
1-BANKING NAVIGATOR:- و هب عبارة عن عرض للدورة المستندية للبنك
الجزء الثاني و يتكون من
1-WRITE CHECKS :- كما بالشكل التالي
حيث عن طريق هذه النافذة يمكن إصدار أي شيكات خاصة بأي قيد مثل
- شراء بضاعة مع السداد بشيك و قد تم شرحها في الجزء الخاص بعمليات الشراء
- سداد دفعة لمورد و ذلك كما يلي
1- اختيار اسم البنك من الجزء الخاص بـ BANK ACCOUNT
2-في الجزء الخاص بـ EXPENSES يتم اختيار حساب الموردين في حقل ACCOUNT
3- يتم تدوين القيمة المسددة في حقل AMOUNT
4- يتم اختيار المورد في حقل CUSTOMER : JOP أو في الجزء الخاص بـPAT TP THE ORDER OF
2-ORDER CHECKS :- لن نقوم باستخدام هذه النافذة ***
3-USE REGISTER :- و قد تم شرحها في الجزء الخاص بـ USE REGISTER
4-MAKE DEPOSITS:- كما بالشكل التالي
عن طريقها يمكن إجراء العمليات الخاصة بالإيداعات في البنوك أو الإيداعات في الصندوق سواء كان الإيداع من الصندوق للبنك أو الإيداع خاص بالتحصيل من العملاء أو الموردين
و تتكون من
1-DEPOSIT TO :- و هي عبارة عن الحساب الذي سيتم به الإيداع
2-RECEIVED FROM :- عبارة عن اسم العميل أو المورد الذي تم تحصيل المبلغ منه
3-FROM ACCOUNT:- اسم الحساب و الذي يمثل الطرف الدائن في القيد
4-AMOUNT:- المبلغ المحصل
لاحظ أن :- حقل DEPOSIT TO يشمل حسابات (BANK-ACCOUNTS RECEIVABLE-OTHER CURRENT ASSET )
5-TRANSFER FUNDS:- كما بالشكل التالي
عن طريق هذه الشاشة يمكن إجراء تحويلات بين الحسابات و بعضها و بالأخص الحسابات الخاصة بـ (BANK- OTHER CURRENT ASSET- FIXED ASSET- OTHER CURRENT LIABILITY-EQUITY )
المكونات
1- TRANSFER FUNDS FROM:- و هو عبارة عن الحساب المحول له
2- TRANSFER FUNDS TO:- و هو عبارة عن الحساب المحول إليه
3-TRANSFER AMOUNT:- و هو عبارة عن المبلغ المحول
بالأخص يمكن استخدامها في التحويلات بين البنوك فقط
6-ENTER CREDIT CARD CHARGE :- لن نقوم باستخدام هذه الشاشة ***
7-RECONCILE :-***
8-MAKE JOURNAL ENTRY:- و هي نافذة إدخال القيود و قد تم شرحها من قبل
الجزء الثالث
و هو خاص بشبكة الانترنيت***
الجزء الرابع
و يتكون من
1-CHART OF ACCOUNT:- و قد تم شرحه من قبل
2-OTHER NAME LIST :- و قد تم شرحه من قبل
3-MEMORIZED TRANSACTION LIST :- و هو يمثل قائمة القيود التي تم عمل لها MEMORIZED
الجزء الخامس و يتكون من
BANKING SERVICE- :- و لن نقوم باستخدامه
قائمة VENDOR
و تتكون مما يلي
و تتكون من 7 أجزاء
الجزء الأول و يتكون من
1-VENDOR NAVIGATOR :- و هي عبارة عن مكونات الدورة المستندية لعملية الشراء
2-VENDOR DETAIL CENTER:- و هي عبارة عن ***
الجزء الثاني و يتكون من
1-ENTER BILLS :- عبارة عن فاتورة شراء و قد تم شرحه في الجزء الخاص بعمليات الشراء
2-PAY BILLS:- عبارة عن السداد للموردين و قد تم شرحه في الجزء الخاص بـ بالتسديدات للجهات الخارجية
الجزء الثالث و يتكون من
-SALES TAX:- و تتكون من
1-PAY SALES TAX:- و هي خاصة بسداد ضريبة المبيعات كما بالشكل التالي
و تتكون من
-PAY FROM ACCOUNT:- و هو عبارة عن الحساب المسدد منه ضريبة المبيعات و هو حساب البنك
لاحظ أن :- لا يجوز السداد هنا من الصندوق إلا تم تعريفه حساب الصندوق علي أن نوع الحساب بنك و ذلك عند إنشاء كمن دليل الحسابات CHART OF ACCOUNT
-CHECK DATE :- و هو عبارة عن تاريخ سداد الشيك
-SHOW SALES TAX DUE THROUGH:- قيمة ضريبة المبيعات حتي هذا التاريخ
- العامود الخاص بـ PAY حيث بوضع علامة √ بجانب ضريبة المبيعات سيتم سداد قيمتها بالكامل
-AMT. DUE :- القيمة المستحقة السداد
-AMT. PAID :- القيمة المسددة من ضريبة المبيعات حيث من الممكن سداد جزء من الضريبة
-ITEM :- أنواع ضريبة المبيعات حسب الـ ITEM في حالة وجود أكثر من نسبة
-PAY ALL TAX :- عبارة عن سداد ضريبة المبيعات حسب الـ ITEM بالكامل
بالضغط علي هذا المفتاح سيتم السداد بالكامل و سيتحول إلي CLEAR SELECTIONS وعناه إلغاء ما تم اختيار في السابق
-ADJUST:- في حالة إجراء أي تسوية علي ضريبة المبيعات كما بالشكل التالي
و تتكون من
-ADJUSTMENT DATE :- تاريخ إجراء التسوية
-ENTRY NUMBER :- و هو رقم القيد حيث أن هذه التسوية ستظهر في شاشة إدخال القيود MAKE JOURNAL ENTRY
-SALES TAX VENDOR:- اسم حساب مصلحة الضرائب علي المبيعات
- ACCOUNT ADJUSTMENT:- اسم الحساب المراد ربط التسوية بها
-INCREASE SALES TAX BY:- معناه أن التسوية علي ضريبة المبيعات ستكون بالزيادة
-REDUCE SALES TAX BY:- معناه أن التسوية علي ضريبة المبيعات ستكون بالنقص
-AMOUNT:- مبلغ التسوية
2- DUE ADJUST SALES TAX:- و عي عبارة عن إجراء تسوية علي ضريبة المبيعات و السابق شرحها
3- SALES TAX LIABILITY:- و هو عبارة عن تقرير خاص بضريبة المبيعات
4- SALES TAX REVENUE SUMMARY:- و هو عبارة عن تقرير خاص بضريبة المبيعات
5- SALES TAX CODE LIST:- و هو عبارة ***
الجزء الرابع و يتكون من
1-CREATE PURCHASE ORDER:- و هو عبارة عن أمر الشراء و قد تم شرحه سابقا في الجزء الخاص بعمليات الشراء
2-RECEIVE ITEM AND ENTER BILL:- و هو عبارة عن إدخال فاتورة الشراء ENTER BILLS
3- RECEIVE ITEM:- و هي عبارة عن استلام البضاعة و لكن لم نستلم الفاتورة بعد و هذا يعني إننا لن نستطيع سداد قيمة البضاعة وقد تم شرحها في الجزء الخاص بعمليات الشراء
4- ENTER BILL FOR RECEIVE ITEM :- و هو عبارة عن إدخال فاتورة الشراء عن طريق ما تم إنشاءه في شاشة RECEIVE ITEM حيث باختيارها ستظهر الشاشة التالية
حيث عن طريقها يتم اختيار المورد ثم نختار من الجزء الخاص بـ CHOOSE THE ITEM RECEIPT الـ RECEIVE ITEM الذي تم إنشاءه من قبل
5-INVENTORY ACTIVITIES:- و يتكون من
-NEW ITEM :- و هو عبارة عن إنشاء أصناف المخزون و قد تم شرحه في الجزء الخاص بـ ITEM و الخاص بـ PART INVENTORY
-ADJUST QUANTITY /VALUE ON HAND:-و هي عبارة عن إجراء تسوية علي المخزون مثل العجز و الزيادة كما بالشكل التالي
و تتكون من
-ADJUSTMENT DATE:- و هو تاريخ إجراء التسوية و طبقا للتاريخ المدون ستظهر أرصدة المخزون الدفترية حتي هذا التاريخ في خانة CURRENT QTY
-ADJUSTMENT ACCOUNT:- الحساب المراد إجراء التسوية عليه مثل حساب العجز
-NEW QTY:- و هو يعبر عن الرصيد الفعلي للمخزون
-QTY DIFFERENCE :- و هو عبارة عن الفروق بين الرصيد الدفتري و الرصيد الفعلي و سيظهر تلقائيا
-VALUE ADJUSTMENT:- حيث بتنشيطه سيظهر عامودين يبينان قيمة كلن من الرصيد الفعلي (NEW VALUE) و الرصيد الدفتري (CURRENT VALUE)
-PHYSICAL INVENTORY WORKSHEET :-***
الجزء الخامس و يتكون من
- PRINT 1099S
الجزء السادس و يتكون من
-VENDOR LIST:- و هي عبارة عن قائمة الموردين
-ITEM LIST :- و هي عبارة عن قائمة ITEM
-PURCHASE ORDERS LIST:- و هي عبارة قائمة أوامر الشراء الموجود حاليا
الجزء السابع و يتكون من
-VENDOR SERVICE :- و هو عيارة ***
قائمة CUSTOMERS
و تتكون مما يلي
و تتكون من 6 أجزاء
الجزء الأول و يتكون من
1-CUSTOMER NAVIGATOR :- و هي عبارة عن مكونات الدورة المستندية لعملية البيع
2-CUSTOMER CENTER :-و هو عبارة عن***
3-CUSTOMER DETAIL CENTER:- و هي عبارة عن ***
الجزء الثاني و يتكون من
1-CREATE INVOICES :- عبارة عن فاتورة البيع و قد تم شرحها في الجزء الخاص بالمبيعات
2-ENTER SALES RECEIPTS:- و هي عبارة عن البيع نقدا أو بشيك و قد تم شرحه في الجزء الخاص بـ المبيعات
3-CREATE ESTIMATES:- و هي عبارة عن إعداد أمر بيع و ربطه بفاتورة المبيعات و قد تم شرحها في الجزء الخاص بالمبيعات
4-CREATE CREDIT MEMOS/REFUNDS:- و هو عبارة عن ***
5-ENTER STATEMENTE CHARGES:- و هو عبارة عن ***
6-CREATE STATEMENTE:-و هو عبارة عن ***
7-ASSESS FINANCE CHARGES:- و هو عبارة عن ***
8-RECEIVE PAYMENTS:- و هو عبارة عن التحصيل من العملاء و قد تم شرحه في الجزء الخاص بـ التحصيلات
9-ACCEPT CREDIT CARD PATMENTS:- و هو عبارة عن ***
الجزء الثالث و يتكون من
-CUSTOMER:JOP LIST:- و هي عبارة عن قائمة العملاء و قد تم شرحها في الجزء الخاص بـITEM
-ITEM LIST :- و هي عبارة عن قائمة ITEM
-CHANGE ITEM PRICES:- و هي عبارة عن ***
الجزء الرابع و يتكون من
-ONLINE BILLING:- و هي عبارة عن***
الجزء الخامس و يتكون من
-CHECK CREDIT:- و هو عبارة عن***
الجزء السادس و يتكون من
-CUSTOMER SERVICES:- و هو عبارة عن ***
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق